TVA Shopify France : Comment configurer correctement votre boutique
Shopify est puissant mais sa configuration TVA peut être trompeuse. Voici comment paramétrer votre boutique pour être en règle avec le fisc français.
Introduction : Shopify et la TVA, un couple compliqué
Shopify est devenu la plateforme de référence pour lancer une boutique e-commerce. Interface intuitive, applications nombreuses, scalabilité... Mais quand il s'agit de TVA, beaucoup de marchands français se retrouvent perdus.
Les paramètres par défaut de Shopify sont pensés pour le marché américain, où la taxe fonctionne différemment. Résultat : des boutiques françaises mal configurées, des erreurs de TVA, et parfois des redressements fiscaux évitables.
Attention aux paramètres par défaut
Les bases : Configurer la TVA française
Étape 1 : Activer les taxes pour la France
Dans Paramètres > Taxes et droits, vérifiez que :
- La France est bien dans vos zones fiscales
- Le taux de TVA standard (20%) est correctement configuré
- Les taux réduits sont paramétrés si vous vendez des produits concernés
Étape 2 : Afficher les prix TTC
Les consommateurs français s'attendent à voir des prix TTC. Configurez :
- Inclure la taxe dans les prix : Activé
- Affichage des prix : TTC par défaut
Étape 3 : Configurer les taux par catégorie de produit
Si vous vendez des produits à taux réduit, créez des collections spécifiques :
- Produits alimentaires de base : 5,5%
- Livres : 5,5%
- Médicaments non remboursés : 10%
- Travaux de rénovation : 10%
Vendre en Europe : La configuration OSS
Depuis juillet 2021, les ventes B2C vers d'autres pays UE nécessitent une attention particulière.
Le seuil de 10 000€
En dessous de 10 000€ de ventes annuelles vers d'autres pays UE, vous pouvez appliquer la TVA française. Au-delà, vous devez appliquer la TVA du pays de destination.
Configuration Shopify pour l'OSS
Les taux par pays à connaître
| Pays | Taux standard |
|---|---|
| Allemagne | 19% |
| Espagne | 21% |
| Italie | 22% |
| Belgique | 21% |
| Pays-Bas | 21% |
| Portugal | 23% |
| Autriche | 20% |
Mise à jour régulière
Les pièges courants à éviter
Piège n°1 : Prix HT affichés aux clients français
Un client français voit 100€, arrive au checkout et découvre 120€. C'est illégal (obligation d'afficher le prix TTC) et désastreux pour votre taux de conversion.
Solution : Toujours activer l'affichage TTC pour les visiteurs français.
Piège n°2 : Mauvaise gestion des ventes B2B
Quand un client professionnel européen fournit un numéro de TVA valide, vous ne devez pas facturer de TVA (autoliquidation).
Solution : Utilisez une application comme "EU VAT" ou "Exemptify" pour :
- Valider les numéros de TVA via VIES
- Exonérer automatiquement les ventes B2B intracommunautaires
- Générer des factures conformes
Piège n°3 : Confusion entre expédition et destination
La TVA dépend du lieu de livraison, pas de votre lieu d'expédition. Si vous expédiez depuis la France vers l'Allemagne, c'est la TVA allemande qui s'applique (si vous dépassez le seuil OSS).
Piège n°4 : Oublier les DOM-TOM
Les DOM ont des règles TVA spécifiques :
- Guadeloupe, Martinique, Réunion : TVA à 8,5%
- Guyane, Mayotte : Pas de TVA (exportation)
Applications recommandées pour la TVA
Pour la gestion OSS
1. Avalara AvaTax
- Calcul automatique des taux par pays
- Mise à jour en temps réel
- Déclarations automatisées
2. TaxJar
- Interface intuitive
- Rapports par pays
- Intégration comptable
Pour la validation TVA B2B
1. EU VAT Number Validation
- Validation VIES automatique
- Exonération des ventes B2B
- Factures conformes
2. Exemptify
- Gestion des certificats d'exonération
- Historique des validations
- Audit trail complet
Investissement rentable
Les factures : Obligations légales
Mentions obligatoires en France
Chaque facture doit contenir :
- Votre numéro SIRET
- Votre numéro de TVA intracommunautaire
- Le détail HT / TVA / TTC
- Le taux de TVA appliqué
- La date d'émission
- Un numéro de facture séquentiel
Configuration dans Shopify
Applications pour les factures conformes
Shopify génère des reçus, pas des factures conformes françaises. Utilisez :
- Sufio : Factures automatiques conformes
- Order Printer Pro : Templates personnalisables
- Invoicify : Numérotation séquentielle automatique
Réconcilier Shopify et vos déclarations TVA
Le défi
Shopify ne génère pas de déclarations TVA. Vous devez extraire les données et les reporter sur vos CA3.
La méthode manuelle
La méthode automatisée avec NomadVAT
NomadVAT se connecte à votre boutique Shopify et :
Gagnez des heures chaque mois
Checklist de configuration TVA Shopify
Configuration de base
- [ ] Taux de TVA français à 20% configuré
- [ ] Prix affichés en TTC
- [ ] Taux réduits configurés si applicable
- [ ] Informations légales renseignées
Configuration UE/OSS
- [ ] Taux par pays UE configurés
- [ ] Seuil de 10 000€ surveillé
- [ ] Inscription OSS effectuée si seuil dépassé
Applications et intégrations
- [ ] Validation TVA B2B installée
- [ ] Génération de factures conformes
- [ ] Outil de déclaration connecté
Conclusion : La conformité, un investissement
Configurer correctement la TVA sur Shopify demande un peu de temps initial. Mais c'est un investissement qui vous évite :
- Des erreurs de calcul récurrentes
- Des redressements fiscaux
- Des clients mécontents
- Des heures de réconciliation manuelle
Prenez le temps de bien paramétrer votre boutique dès le départ. Votre futur vous en remerciera.